北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市朝阳区团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。
我中心是朝阳区所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按朝阳区卫生局规定，实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实际65人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)73人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
(三)本预算年度的主要工作任务
疫情防控常抓不懈，在新冠肺炎疫情防控战“疫”中，中心在朝阳区卫健委各部门专业、科学、有序的指导下，紧贴团结湖街道办事处，对内、对外均积极统筹协调、认真组织落实、严格细化措施，确保在面临重大突发公共卫生事件时，领导到位、责任到人、及时协调、稳扎稳打，有条不紊开展新冠肺炎疫情的科学防控工作。
加强质控，提升医疗服务能力。
中心抓住分级诊疗“大手拉小手共同发展”的契机，依托医联体朝阳医院促进分工协作。本年度医联体龙头朝阳医院在医联体转诊工作中创新思路，依托朝阳区区域信息化和医保政策调整，打通医联体内部上下转诊的绿色通道。利用信息化资源，创立远程会诊中心，使医联体成员单位更紧密的联系在一起。
强化练兵，提升质量。
中心积极开展医、护、防团队岗位练兵，加强一线临床医师对体格检查及心肺复苏等医疗技能的实操训练，提高了中心整体临床技能操作水平。
主动作为，强化公共卫生服务全面落实。
中心根据辖区发展状况、主要公共卫生问题制定和实施开展辖区公共卫生服务工作。通过实施公共卫生服务项目，对辖区居民健康实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件。
找准定位，大力推广中医药适宜技术。
为更好地开展中医药服务，中心引进、聘请了多名具有多年中医临床经验的医师，增设中医门诊，加大对饮片的考核力度，以针灸、理疗、推拿按摩等传统康复手段为特色的医疗服务，同时使用中低频脉冲、红外线等进行物理治疗；应用电针、耳针、拔罐和穴位敷贴等中医传统手法进行治疗。
中心按照区卫健委要求，积极探索“医养结合”的社区实践，结合医联体建设、分级诊疗、急救网络全覆盖、(远程医疗)信息化等新医改措施，试点形成团结湖地区医养结合中心。医养结合工作采用“5611”的工作模式：即提供五者服务：健康守门者、咨询问答者、基本保健者、预约转诊者、康复治疗者。
二、收入预算说明
2022年收入预算13963.872036万元，比2021年17046.889万元减少3083.016964万元，下降18.09%。其中：本年财政拨款收入1935.972036万元,比2021年1628.209万元增加307.763036万元；本年其他资金收入11905.10万元,比2021年14893.80万元减少2988.70万元；上年结转结余资金122.8万元,比2021年524.88万元减少402.08万元。其他资金收入项目中事业收入减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3232.556803万元，占总支出预算23.15%，比2021年1298.89万元增加1933.666803万元，增长148.87%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算10731.315233万元，比2021年15747.999万元减少5016.683767万元，下降31.86%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算12.467万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.467万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.467万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.467万元，比2021年预算数0万元增加12.467万元，主要原因：为满足业务需要，2022年拟更新公车1辆；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心政府购买采购预算总额12.467万元。其中：政府采购货物预算12.2259万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2411万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，42.249万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个,详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。